В КУДиР в 1С попадает платежное поручение за сверхлимитное размещение отходов

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: Добрый день! Работаю в программе 1 С 7.7 УСНО редакция 1.3 (7.70.228) В КУДиР попало платежное поручение за сверхлимитное размещение отходов. Подскажите пожалуйста, как можно снять галочку автоматического попадания данного документа в книгу доходов и расходов.

  1. У вас объект УСНО - Доходы минус Расходы? вы не указали...
  2. В конфигурации 1с 7.7 УСН в ред.2.3 нет таких механизмов, как в 1с БП 8 в ред.2.0 (3.0) при УСН (с галочками).
  Принципы попадания принимаемых доходов и расходов в КУДиР иные.
  Как вы отразили в док-те Выписки данных ваше списание за  сверхлимитное размещение отходов ? Можете добавить во вложение тот сомнительный скриншот с экрана окна с открытым документом "Банковская  выписка"?
• Добрый день! Объект доходы минус расходы.Платежное поручение на 874,37 рублей.
• На всякий случай, не видно, поэтому скажите: какой вы применили бух.счет учета при уплате "платы за размещение"?
  Может оказаться "логическая нестыковка". Но выход всё равно можно найти. 😉
• начисление провожу проводкой  Дт 91.3 Кт 68.13, оплата Дт 68.13 Кт 51
• А там же вроде есть галочка для "ручной корректировки", может в регистрах и поправите ручками. Это либо в самой платежке, либо в документе начисления
• Начисляем и так на не принимаемые расходы, а относительно документов оплаты ни в  выписке, ни в самом платежном поручении не нашла как его можно снять с принимаемых.
• Добрый день!
  

  Цитата: начисление провожу проводкой  Дт 91.3 Кт 68.13, оплата Дт 68.13 Кт 51

  Приведите полностью все записи в регистрах после проведения каждого документа, которым зарегистрированы записи. Если бы у вас были только
  бух.проводки, вами написанные, то ничего бы, наоборот, в Книгу не попало.🙅
• Добрый день! Направляю записи в регистрах
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Добрый день! Направляю записи в регистрах

  Спасибо.
  Вы правы, прямо по выписке сформировались налоговые записи (по счетам НУ- Н04 и Н02.2 ) о принимаемых в НУ расходах.
  Вероятно, вы сначала (в плане последовательности внесения записей) выписку провели, а потом внесли Операцией начисление непринимаемых к НУ расходов (Д91.3 К68.13).
  Значит, алгоритм такой зашит, что платежи в бюджет ( в том числе, по экологическим взносам, введенным вам самостоятельно в План счетов) потенциально относятся к принимаемым расходам. 
  Проверьте последовательность вноса документов (Операции и выписки): даты, время.
  Если последовательное перепроведение документов (от более ранних дат к более поздним) ничего не даст, то можно создать ещё одну запись, корректирующую налоговый учет УСН в расходах.
  Надо будет ввести запись Дт Н02.2 сторно в нужных суммах, и желательно той же датой, что и документ "выписка".
  Думаю, раз вы не имеете права принимать сверхлимитные платежи к принимаемым расходам НУ УСН, то можно так проделать, как я написала.🙁
• Начисление я провела 31 декабря 2013, поскольку это налог за 4 квартал 2013г., а платеж отправлен 16.01.14. Документ сторно  я сделала, так как другого варианта не вижу.

Explore More

• Как сформировать материальный отчет по основным средствам в 1С 2.0?
• Как исправить допущенную ошибку в платежном поручении при перечислении НДФЛ с больничного?
• Облагается ли НДС деятельность ООО на ОСНО по строительству коттеджей физическим лицам?
• Как составить дополнительное соглашение с работником о переходе на разъездной характер работы?
• Как заполнить отчет о целевом использовании средств в коллегии адвокатов?
• Расчет больничного
• Учет посещаемости детьми школьной столовой
• Можно ли выгрузить данные из 1С Бухгалтерия 8.3 в 1С ВГДБ Ломбард?
• Учет расходов при поступлении документов с опозданием
• Отражение в корректировочной форме РСВ-1 доначисленных взносов за предыдущие годы
• Что ИП на ОСНО делать со счетами-фактурами с истекшим сроком хранения?
• Переход с ЕНВД на ОСНО: нужно ли реализацию зарегистрировать в книге продаж?
• При покупке запчастей по корпоративной карте был утерян товарный чек: нужно ли оформлять возврат подотчетных средств?
• Подпадает ли под льготу по налогу при УСН (0%) ИП с кодом из ОКВЭД 85.41.9 в Ставропольском крае?
• Как в 1С 3.0 вести нумерацию документов по строительству и капитальному ремонту?
• Как уплачивать НДФЛ с выплат при увольнении?
• За какой период указывать выплаты в разделе «Сведения о доходах» расчета 6-НДФЛ за год?
• Отражать ли на забалансовом счете 007 списанную дебиторскую задолженность ликвидированной организации?
• Какой датой выставить документы на оказание транспортных услуг?
• Какое назначение платежа указывать при выплате зарплаты за февраль?
• Как сдать 6-НДФЛ, если первичный расчет не был принят ИФНС из-за недействительной КЭП?
• Каков срок уплаты взносов с начислений за декабрь 2022 года?
• Отпуск без сохранения зарплаты: каковы последствия?
• ИП и ООО выпускают единые подарочные сертификаты: как оформить взаимоотношения?
• Где в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 найти универсальный отчет по регистру накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками»?
• Включается ли служба в армии и по контракту в страховой стаж и общий трудовой стаж?
• Предельная величина базы для начисления страховых взносов в 2010 году — 415000 , а в 2011-м какая?
• Как оформить проведение мероприятия (аренда помещения, концертная программа, ужин)?
• Как ИП начать уплачивать торговый сбор?
• Сколько дней отпуска положено работнику за период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• Товар не оприходован вовремя
• Как в 1С ЗУП 3.1 удалить разделы в отчете РСВ-1?
• Как должны выставляться требования о предоставлении информации и пояснений?
• Как в бухгалтерском учете отражать оплату страховки после досрочного выкупа предмета лизинга?
• Как скорректировать расчет авансового платежа по налогу на имущество после решения камеральной проверки о доначислении?
• Записка-расчет при увольнении
• Проводки при покупке комплектующих для ПК
• Когда уплачивать НДФЛ с отпускных за ноябрь, которые были задепонированы и выплачены в декабре?
• Распределение затрат по договору долевого участия: может ли застройщик выставить инвестору сводный счет-фактуру пропорционально инвестициям?
• Можно ли предоставить отцу дополнительные оплачиваемые выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом, которому не исполнилось 1,5 года?
• Нужно ли отражать изменение юридического адреса организации в личной карточке работника?
• Можно ли уволить генерального директора, если ООО не планирует пока вести деятельность?
• Что означает «сумма налога к уменьшению» в декларации по УСН?
• Что делать с расхождением по акту сверки с лизинговой компанией?
• Как учитывать ОС стоимостью до 100 тысяч рублей?
• Попадают ли в книгу покупок и продаж счета-фактуры на покупку, если товары отгружены в 3-м квартале, а к вычету приняты во 2-м квартале?
• Как отражать в 1С продажу товаров через сервис Яндекс.Маркет?
• Может ли ИП на ОСНО учесть в расходах оплату ГСМ работникам и сторонней организации по доставке работников к месту работы?
• Можно ли включить годовую премию в расходы по налогу на прибыль, если в положении об оплате труда не прописаны конкретные показатели?
• Может ли организация на ОСНО продать товар без НДС?
• Комментарий к итогам финального конкурса 2010 года
• Декларация 3-НДФЛ за ИП: как указать фактически уплаченные авансовые платежи?
• Как заполнить раздел 3 в декларации по УСН (доходы) при возврате в бюджет части денежных средств, полученных на уставную деятельность АНО?
• Нужно ли ИП подавать уведомление при уплате налога по УСН за 2022 год и авансовых платежей в 2023 году?
• Как оприходовать товар, если не указано его наименование?
• Как заполнить единую (упрощенную) налоговую декларацию ИП при отсутствии деятельности?
• Нужно оформлять перевод работника в обособленное подразделение или указать в допсоглашении новое место работы?
• Проводки при ошибочной уплате госпошлины
• Лизинг у лизингополучателя (ОС не на балансе): на какой счет отнести затраты?
• В каких случаях нужно подавать в Росстат отчет по форме П-2 «Инвестиции в нефинансовые активы»?
• Как в 1С ЗУП пересчитать отпускные работника, отозванного из отпуска?
• Нужно ли новой фирме подавать единую упрощенную декларацию при отсутствии деятельности?
• Расчет декретных при стаже работы менее года
• Штрафы за несдачу отчетности для ООО на УСН при ликвидации
• Вступление в должность генерального директора: какую дату указать в приказе?
• Уплата НДС по договору цессии
• Раздельный учет по госконтракту в торговом предприятии
• Нужно ли подавать уведомление об исчисленном авансовом платеже при УСН (доходы минус расходы), если исчисленная сумма меньше уплаченной?
• Пониженный код тарифа в 2012 году при УСН
• ООО нет в реестре МСП, хотя оно отвечает всем критериям малого предприятия: как выяснить, является ли ООО субъектом МСП?
• Задача: рассчитать сумму авансового платежа по налогу на имущество
• На выплату за неразглашение коммерческой информации взносы не начисляются
• Договор аренды автотранспорта и патент
• Начисление заработной платы работникам в программе
• За март работникам начислена зарплата за 19 рабочих дней: что делать?
• Какими проводками отразить поступления через банк-эквайер?
• Какой проводкой арендодателю в 2022 году можно сделать доначисление аренды за 2021 год?
• Как подать уведомление об исчисленных суммах налогов при погашении задолженности по НДФЛ за декабрь?
• Какой договор заключать с работником, зарегистрированным в качестве ИП?
• Размер оплаты и режим рабочего времени в трудовом договоре
• Отражение процентов по договору процентного займа в отчете 6-НДФЛ
• Уплата пени при подаче уточненной декларации по НДС
• Расчет процентного займа для работников организации
• Единая (упрощенная) налоговая декларация для СНТ
• Как заполнить корректировку РСВ при упразднении СНИЛС работника?
• Расчет количества дней очередного отпуска
• Внесение изменений в платежную ведомость в связи с отменой ведения ПКО и РКО у ИП
• Как посчитать курсовую разницу и отразить в 1С 8.3?
• Система налогообложения для магазина ИП
• Как принципалу заполнять строку 5а в счете-фактуре?
• При оптовой торговле не используется труд наемных работников?
• Можно ли в 1С 3.0 настроить почасовую оплату труда?
• Договоры подряда в персонифицированном отчете
• Дополнительный выходной день, оплачиваемый в соответствии со статьей 262 ТК РФ
• Задача по налогу на прибыль
• Оформление внешнего совместителя на 0,1 ставки
• Взаимозачеты с контрагентами в 1С
• Право подписи за главного бухгалтера
• Книга «Нить Ариадны»
• Как определить базу для расчета страховых взносов в размере 1% от «суммы превышения» для ИП на УСН (доходы минус расходы)?
• Договор аренды ТС
• В декрет после больничных
• Как узнать, входит ли организация в холдинг?
• Налог на прибыль
• Выезд специалиста и консультационное обслуживание, экспертиза документов для ЭЦП — проводки
• Обязательно ли при оформлении авансового отчета просить работников писать служебные записки?
• Возможна ли работа ИП на УСН без применения ККТ?
• Долевое строительство — налоговый учет (НДС, прибыль)
• Оформление передачи ОС
• Можно ли учесть зарплату с места работы по совместительству при расчете пособия по БиР по основному месту работы?
• Минфин пересмотрел свою позицию и запретил предоставлять стандартный налоговый вычет за бездоходные месяцы
• Какой документ должен выставляться при оказании услуг?
• Каковы обязательные минимальные цены на алкоголь?
• Нужно ли учитывать аренду офиса на забалансовом счете 001?
• Какие доходы учитываются при расчете НДФЛ у ИП на ОСНО?
• Как в 1С 8.3 посмотреть детализацию убытка текущего периода на счете 09?
• Сублицензионный договор: можно ли скомплектовать телевизионное оборудование и софт к нему и продать по договору купли-продажи?
• Получение дивидендов при УСН
• Единовременное пособие при рождении ребенка, оформленное на бабушку
• Применение УСН для деятельности — баня
• Возмещение стоимости проезда до места работы
• Срок полномочий генерального директора в уставе
• Требование-накладная не формирует списание материалов в 1С УПП 8.2
• 1С не полностью заполняет реквизиты в счете-фактуре
• Нужно ли сдавать отчетность при получении субсидии за нерабочие дни в ноябре 2021 года?
• Нужно ли у иностранного работника требовать замену свидетельства ИНН, в котором указано отчество, если в паспорте отчества нет?
• Как сверить учет расходов в КУДиР и балансе?
• Распределение доли в уставном капитале, принадлежащей ООО, между участниками — проводки
• ИП на ЕНВД: единичная сделка по безналичному расчету
• Как оформить переход работницы, находящейся в отпуске по уходу до 1,5 лет и работающей на 0,5 ставки, в другую организацию?
• Заполнение графы 11 в книге покупок при выставлении счета-фактуры
• Почему в 1С 3.0 возникает отрицательное сальдо по счету 62.21 при переоценке валютных остатков?
• Расчет 6-НДФЛ: какую дату удержания и перечисления налога указать при освобождении дохода от налогообложения?
• Оплата больничного листа
• Можно ли ИП учесть закупку товара в расходы при УСН (доходы минус расходы) при отсутствии товарной накладной?
• Непредоставление стандартного налогового вычета на ребенка
• Технико-экономическое обоснование (трикотажное производство) для получения ИП субсидии ЦЗН
• Можно ли принять к вычету НДС за электронные услуги иностранной компании?
• Как оформлять документы при упрощенном учете МПЗ?
• Ошибка в выставленных документах
• Расчет авансового платежа по налогу по УСН (6%) после перехода с ОСНО
• 3-НДФЛ при продаже автомобиля
• Задвоение физического лица в 1С Бухгалтерия 8.2
• Социальный вычет по НДФЛ за обучение
• Может ли организация на УСН принять к расходам услуги по организации прохождения таможенного досмотра груза?
• Стандартные вычеты на детей по НДФЛ
• Занижение базы для начисления страховых взносов в 4-ФСС
• Обнаружена ошибка в счетах при проверке кассовых книг
• Исправления в кредиторской задолженности
• Как правильно заполнить СЗВ-6-4, если есть переходящий больничный?
• Возврат излишне перечисленного налога на имущество
• Как оформить выплату единовременного пособия при рождении ребенка через кассу?
• ИП на УСН сдает в аренду имущество, купленное по ипотеке: какие суммы можно учесть в расходах?
• Как указать обоснование применения налоговой ставки 5% в декларации по УСН (доходы минус расходы) за 2021 год?
• Как принять на удаленную работу гражданина Республики Беларусь?
• Какая форма 6-НДФЛ актуальна для отчетности за 2021 год?
• Можно ли при УСН отнести к расходам услуги по оформлению документов?
• Нужно ли предоставлять документы по требованию ИФНС при сдаче корректировочной декларации по НДС?
• Учет товаров для перепродажи
• Какую систему налогообложения выбрать ИП для лаборатории по подбору автоэмалей?
• Может ли ИП пополнять с расчетного счета топливные карты, если автомобили используются в личных целях?
• Как восстановить платежи, перечисленные в налоговую?
• ИП прекращает деятельность в первом квартале: нужно ли в декларации по УСН отражать сумму аванса по строке 020 раздела 1.1?
• Нужно ли ИП на ОСНО включать в прочие расходы в КУДиР комиссию, которую удерживает банк-эквайер из выручки?
• Перевыставление коммунальных платежей: как учитывать НДС?
• Как отразить кредиторскую задолженность по счету 030406000 в форме 0503769?
• Надо ли обновлять уголок потребителя на 2018 год?
• Как при расчетах с населением оформляются счета-фактуры и книга продаж в 1С 8.3?
• Как заполнить табель учета рабочего времени?
• Какой закон регламентирует, с какой даты ИП на ПСН с работниками нужно применять ККТ при проведении занятий по физической культуре и спорту?
• Обязательно ли переводить остатки алкоголя с регистра 2 на регистр 1 и 3 в общепите?
• Можно ли выплатить работнику премию, если это соответствует положению о премировании, но не соответствует положению об оплате труда?
• Ремонт автотранспортных средств
• В ФСС не прияняли заявление о подтверждении основного вида деятельности.
• Открытие обособленного подразделения с отдельным расчетным счетом: какие документы нужно подать в фонды и налоговую?
• Справка 2-НДФЛ: нужно ли отражать переход доли оставшемуся участнику ООО?
• Налог на имущество организаций
• Задача: составить проводки
• Заверять ли копии документов для предоставления в ИФНС при отправке через ТКС?
• Ввод начальной задолженности по зарплате в 1С ЗУП 3.1
• Как сдать корректировку расчета 6-НДФЛ за закрытое обособленное подразделение?
• Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если сумма первой части зарплаты совпала с окончательным расчетом?
• Задача: отразить в учете операции по договору аренды здания
• Изменение статуса иностранного работника
• Как восстановить кредиторскую задолженность в налоговом учете?
• Как вернуть НДФЛ за обучение ребенка предпринимателю на ОСНО?
• Как поступить при превышении расходов на выплату пособий над исчисленными страховыми взносами в ФСС?
• Убытки у ИП на УСН (15%)
• Дата оплаты счета-фактуры продавца в книге покупок
• Почему в 1С 8.3 в КУДиР и декларации по УСН (6%) не учитываются уплаченные страховые взносы в размере 1% с «суммы превышения»?
• ИП на УСН (доходы) выдает беспроцентный заем ООО на УСН (доходы минус расходы): какие необходимо учесть нюансы?
• Как зачесть аванс, полученный по одному договору, в счет задолженности по другому договору?
• Можно ли изменить дату в принятом акте списания в ЕГАИС?
• Учет агентского вознаграждения: как документально оформить протокол согласования цены?
• Закрытие счета 76.5 в 1С
• Какие налоги нужно начислять при предоставлении ИП займа ООО?
• Можно ли в расходах при УСН (доходы минус расходы) учесть уплату госпошлины за получение лицензии?
• Нужно ли вновь открывшемуся ООО вставать на учет в Росприроднадзор при аренде офисного помещения?
• Как заполнить раздел 2 декларации по ЕНВД, если ИП имеет 2 магазина в одном поселке?
• Как отразить в бухгалтерском учете капитальный ремонт?
• В начислении по больничному листу не учитывается начисление отпускных
• Включается ли в расходы при УСН сумма земельного налога и пени?
• Договор аренды
• Прямые и косвеннные расходы
• ЕСН в ФБ в 2010г.
• Какими проводками отразить в 1С 8.3 возмещение организацией ущерба пострадавшей стороне при ДТП?
• Как рассчитать больничный с коэффициентом по стажу в 2021 году?
• НДС организации на УСН (6%) при сотрудничестве с Украиной
• Лизинговые расходы в налоговом учете
• Что делать, если не выписан счет-фактура на аванс?
• Куда уплачивать НДФЛ за работника при закрытии обособленного подразделения?
• Заполнение раздела 2.1 формы ЭП-мп
• Учет экспорта готовой продукции
• Какие необходимо предоставить отчеты ИП на ОСНО за 2015 год?
• Можно ли выписывать БСО при получении оплаты по картам через терминал?